До загального фонду бюджету району мобілізовано податкових і неподаткових надходжень 125,6 відсотків
02.04.2018 Кількість переглядів: 821
Про це зазначила начальник фінансового управління Хмільницької райдержадміністрації Наталія Орловська на щотижневій нараді 2 квітня.
Забезпечення виконання податкового завдання мобілізації платежів до місцевих бюджетів, питання реалізації державної політики в галузі освіти, охорони здоров»я, культури, фізкультури і спорту, соціального забезпечення та соціального захисту населення знаходиться на постійному контролі районної державної адміністрації, районної ради, органів місцевого самоврядування.
За 2017 рік забезпечено виконання по 28 сільських бюджетах та районному бюджету.
До загального фонду бюджету району мобілізовано податкових і неподаткових надходжень в сумі 88 млн.228тис.400. грн. або 125,6 відсотків до призначення затвердженого місцевими радами. Додатково до бюджету отримано 17 млн.994 тис.грн. з них 12 млн. 535,1 тис.грн. до районного бюджету, які в сумі 11 млн.94,6 тис.грн. протягом року уточнені на виплату заробітної плати, проплату за енергоносії, медикаменти, співфінансування обласних, районних проектів, інші поточні та капітальні видатки.
В цілому по району за показниками бюджету протягом року по 12-ти джерелах із 13-ти; надходження становлять більше ста відсотків.
Основним бюджетоутворюючим податком по бюджету району є податок на доходи фізичних осіб. Виконання по якому становить 136,8 відсотків до планового призначення ( при плані 34 млн.96,5 тис.грн. надійшло 46 млн. 642,5 тис.грн.). Додатково надійшло 12 млн.524 тис.грн. Основним критерієм збільшення даного виду надходження є підвищення середньомісячної заробітної плати, легалізація найманої праці, збільшення орендної плати за використання земельних та майнових паїв.
Другим бюджетоутворюючим податком бюджету є податок на майно, виконання по якому складає 117,5 відсотка ( при плані 14лн.706,3 тис.грн. надійшло 17млн. 277,1 тис.грн.). Додатково надійшло 2 млн.570,8 тис.грн. Вагомою складовою частиною податку на майно є плата за землю надходження якої складає 17млн. 119,5 тис.грн. Значним резервом збільшення надходжень є орендна плата від здачі в оренду земель резерву, запасу, водного фонду.
Крім того, значним надходженням до сільських бюджетів є єдиний податок, надходження по якому складає 20 млн.855,1 тис.грн.
Базової дотації з державного бюджету надійшло 8 млн.710тис.500 грн., додаткової дотації з державного бюджету надійшло 20 млн.855тис.100грн. та стабілізаційної дотації 566,0 тис.грн.
Субвенцій з Державного бюджету на пільги, субсидії, соціальні допомоги отримано в сумі 180 млн.753,1тис.грн., Освітня субвенція надійшла в сумі 66 млн.68,5 тис. грн., медична субвенція - 55 млн.225тис.грн , субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку в сумі 7млн.6 тис.381 гривня, субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів в сумі 963,5 тис.грн., субвенція за рахунок залишків коштів освітньої субвенції 1 млн. 777,9 тис.грн.,інша субвенції з обласного, міського та сільського бюджету Жданівської ОТГ в сумі 5млн. 7,9 тис. грн.
Спеціальний фонд бюджету за 2017 рік виконано на 169,6 відсотків до уточненого планового призначення, До бюджету району надійшло 13 890,4 тис.грн..
Що стосується видатків, то протягом 2017 року при фінансуванні бюджетних установ основний акцент було зроблено на забезпеченні виплати заробітної плати, проплати енергоносіїв, харчування, медикаментів, інших захищених статей видатків.
Всього за 2017 рік видатки загального фонду бюджету району склали 412 млн.841 тис.грн., що становить 97,8 відсотків до уточненої суми на рік, в тому числі по районному бюджету 366 млн.700тис.грн. та по сільських бюджетах 46 млн.141тис.грн. Видатки спеціального фонду складають 30 млн.610 тис.грн.
На утримання установ освіти всього використано кошти в сумі 105млн. 47 тис.500грн., що складає 95,5 відсотків до річного призначення. Із загальної суми видатків на утримання дошкільних закладів направлено 11 млн. 857 тис.400грн., загальноосвітніх шкіл 86 млн. 723тис.400.грн., позашкільної освіти, методичної роботи та інших закладів освіти 6 млн.466тис.700.грн.
Охорону здоров»я профінансовано на 97,9 відсотків ( до призначення в сумі 73 млн.896тис.580.грн., фактичні видатки склали 72 млн.344тис.244грн., а саме по лікарні 42 млн.199 тис.232грн.; стоматологічній поліклініці 3 млн.366 тис.грн.; центру первинної медико-санітарної допомоги 25 млн.538тис.650 грн., по заходах з лікування хворих на цукровий та не цукровий діабет 276 тис. 800 грн. та відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 963тис.562 грн.
Фінансування установ культури проведено в сумі 12млн. 922,1 тис.грн., що складає 96,8 відсотків до призначення на рік.
На утримання органів державного управління направлено 23 млн. 234,8 тис.грн., що становить 99,1 відсоток до уточненого плану.
Соціальний захист і соціальне забезпечення профінансовано в сумі 187 млн. 331,1тис.грн., що складає 99,4 відсотків до уточненого призначення в тому числі пільги та субсидії 127 млн.360тис.грн., допомоги сімям з дітьми 51 млн.42,7 тис.грн. всі інші виплати 8млн.928тис.400грн..
Місцеву пожежну охорону профінансовано в сумі 1 млн.260тис.грн., здійснення заходів з фізичної культури і спорту – 957,3 тис.грн.,
Надано Фінансову підтримку громадським організаціям в сумі 349 тис487.грн., на житлово-комунальне господарство направлено 3 млн.259,1тис.грн., ремонт та утримання доріг – 1млн.87,1 тис.грн., профінансовано засоби масової інформації в сумі 417,6 тис.грн.
Протягом звітного періоду забезпечено фінансування всіх захищених статей видатків. Повністю проведено розрахунки за використані енергоносії, виплата заробітної плати виплачена в повному обсязі.
За 1 квартал 2018 року станом на 30 березня бюджет району виконано на 130 відсотків, до бюджету району мобілізовано 20 млн.100 тис.грн. Додатково отримано 3 млн.803 тис.грн. з них 1 млн.550 тис.грн. до районного бюджету.
За 1 квартал забезпечено виконання по всіх місцевих бюджетах.
Але сьогодні хочу зупинитись на виконанні вимог частини 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в повному обсязі потреби в коштах на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери, а також на проведення розрахунків за енергоносії, які споживаються бюджетними установами.
Так, станом на 01.04.2018 року загальна додаткова потреба в коштах на оплату праці з нарахуваннями складає 16 млн.870 тис.грн. та на енергоносії 4 млн.112,8 тис.грн.
З них по освіті незабезпеченість 7 млн.129тис.грн . по заробітній плата педагогічного персоналу, яка фінансується з освітньої субвенції державного бюджету , 3 млн.233 тис.грн. заробітна плата по техперсоналу та 3 млн.245,8 тис.грн. по енергоносіях.
По медичному центру незабезпеченість складає 3 млн. 108 тис.грн. по заробітній платі, яка фінансується за рахунок медичної субвенції з державного бюджету та 95 тис.грн. по енергоносіях.
По районній лікарні незабезпеченість 3 млн 400 тис.грн. по заробітній платі також фінансується з медичної субвенції та 772,0 тис.грн. по енергоносіях.
Рішенням 23 сесії районної ради від 21.12.2017 року №341 «Про районний бюджет на 2018 рік» зазначено:
Розпорядникам коштів районного бюджету внести пропозиції щодо приведення мережі та штатів бюджетних установ у відповідність до виділених асигнувань на фінансування галузей соціально-культурної сфери, забезпечивши при цьому неухильне виконання вимог Бюджетного кодексу України щодо утримання керівниками бюджетних установ чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах;